0114060
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Розпорядження сільського голови | ||||||||||
Пашківської сільської ради | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
24.01.2020 р. № 1 | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||
1. | 0100000 | Пашківська сільська рада | 04362409 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 0110000 | Пашківська сільська рада | 04362409 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 10314525000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -172700 гривень , у тому числі загального фонду – 172700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96) Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України від від 14.11.2019 № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» Рішення Пашківської сільської ради від 17.12.2019 № 392-35-VII "Про бюджет села Пашківка на 2020 рік", |
||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України популяризація культурної спадщини як національної культури організація культурного дозвілля громадянрозвитку культури української нації, корінних народів та національних меншин України; збереження, відтворення та охорони історичного середовища; естетичного виховання громадян, передусім дітей та юнацтва; розширення культурної інфраструктури села; охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави. |
|||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Утримання будинку культури | 172 700 | 0 | 172 700 | ||||||
, | 172 700 | 0 | 172 700 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Усього | ||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
кількість установ - усього | од. | мережа закладу | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
кількість установ у тому числі клубів | од. | мережа закладу | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |||||
середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 1,00 | 1,00 | ||||||
середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 0,50 | 0,50 | ||||||
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн. | розрахунок | 172,70 | 0,00 | 172,70 | |||||
2 | продукту | |||||||||
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | звітність | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||||
кількість відвідувачів - усього | осіб | звітність | 3200,00 | 0,00 | 3200,00 | |||||
кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно | осіб | звітність | 3200,00 | 0,00 | 3200,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
середні витрати на одного відвідувача | грн. | звітність | 53,97 | 0,00 | 53,97 | |||||
4 | якості | |||||||||
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 1,03 | 0,00 | 1,03 | |||||
Сільський голова | Кравчук О.М. | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Сільський голова | Кравчук О.М. | |||||||||
24.01.2020 р. | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||
М.П. |