Зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
| Розпорядження сільського голови | ||||||
| Пашківської сільської ради | ||||||
| 29.07.2019 № 09 | ||||||
| Паспорт | ||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||
| 1. | 0100000 | ПАШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | ||||
| (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||
| 2. | 0110000 | ПАШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | ||||
| (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||
| 3. | 0113242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | |||
| (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 116 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 116100,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень. | |||||
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |||||
| Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI); Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Пашківської сільської ради № 301-29-VII від 20.12.2018 року "Сільська програма «Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення дітей, сімей та молоді,які опинилися у складних життєвих обставинах на 2019 рік»" Рішення Пашківської сільської ради від 18.07.2019 № 355-33-VII "Про внесення змін до бюджету Пашківської сільської ради" |
||||||
| 6 | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||
| N з/п | Ціль державної політики | |||||
| 7. | Мета бюджетної програми: вирішення соціально-побутових проблем у сім"ях ,забезпечення сщціального захисту населення | |||||
| 8. | Завдання бюджетної програми: | |||||
| N з/п | Завдання | |||||
| 1 | Виплата матеріальної допомоги мобілізованим військовослужбовцям, членам сім’ї загиблого та учасникам антитерористичної операції (АТО) на сході країни,учасникам бойових дій(воїнам інтернаціоналістам),Одноразова допомога громадянам , які постраждали від пожежі, стихійного лиха, перенесли або потребують медичної операції,а також довгострокового лікування в разі тяжкого захворювання, потрапили в складні життєві обставини, які проживають на території Пашківської сільської ради, у зв’язку з важким матеріальним станом. | |||||
| 2 | Утримання соціального працівника |
|||||
| 9. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||
| (грн) | ||||||
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Виплата матеріальної допомоги громадянам, які проживають на території Пашківської сільської ради | 55000 | 55000 | |||
| 2 | утримання соціального працівника | 61100 | 61100 | |||
| Усього | 116100 | 0 | 116100 | |||
| 10. | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | |||||
| (грн) | ||||||
| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ТУРБОТА |
55000,00 | 55000,00 | ||||
| Сільська програма «Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення дітей, сімей та молоді,які опинилися у складних життєвих обставинах на 2019 рік» | 61100,00 | 61100,00 | ||||
| Усього | 116100,00 | 0,00 | 116100,00 | |||
| 11. | Результативні показники бюджетної програми: | |||||
| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | |||||
| видатки загального фонду | грн. | Кошторис | 61100 | 61100 | ||
| кількість штатних одиниць | од | Штатний розпис | 1 | 1 | ||
| витрати на надання матеріальної допомоги | грн. | Кошторис | 55000 | 55000 | ||
| кількість одержувачів матеріальної допомоги | од. | Журнал реєстрації | 17 | 17 | ||
| 2 | продукту | |||||
| кількість звернень | од | Журнал реєстрації | 285 | 285 | ||
| кількість наданих соціальних послуг | од | Журнал реєстрації | 530 | 530 | ||
| кількість отриманих висновків на надання матеріальної допомоги | од. | Журнал реєстрації | 17 | 17 | ||
| 3 | ефективності | |||||
| середня вартість одного заходу | грн. | Розрахункові дані | 115 | 115 | ||
| середні витрати на надання матеріальної допомоги на одну особу | грн. | Розрахункові дані | 3235 | 3235 | ||
| 4 | Якості | |||||
| відсоток надання матеріальних допомог до поданих висновків | грн. | відс. | 100 | 100 | ||
| Сільський голова | О.М.Кравчук | |||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||
| Сільський голова | О.М.Кравчук | |||||
| Дата погодження 29.07.2019 М.П. | (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
| Розпорядження сільського голови | ||||||
| Пашківської сільської ради | ||||||
| 29.07.2019 № 09 | ||||||
| Паспорт | ||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||
| 1. | 0100000 | ПАШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | ||||
| (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||
| 2. | 0110000 | ПАШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | ||||
| (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||
| 3. | 0110150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | |||
| (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 139 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 139 300,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень. | |||||
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |||||
| Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96) | ||||||
| Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), | ||||||
| Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", | ||||||
| Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", | ||||||
| Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII"Про Державний бюджет України на 2019 рік", | ||||||
| Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", | ||||||
| Рішення Пашківської сільської ради від 20.12.2018 № 304-29-VII "Про затвердження структури апарату Пашківської сільської ради та витрат на її утримання" | ||||||
| Рішення Пашківської сільської ради від 18.07.2019 № 355-33-VII "Про внесення змін до бюджету Пашківської сільської ради" | ||||||
| 6 | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||
| N з/п | Ціль державної політики | |||||
| 1 | Забезпечення діяльності сільської ради | |||||
| 7 | Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради | |||||
| 8. | Завдання бюджетної програми: | |||||
| N з/п | Завдання | |||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||
| 9 | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||
| (грн) | ||||||
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 1139300 | 1139300 | |||
| Усього | 1139300 | 0 | 1139300 | |||
| 10. | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | |||||
| (грн) | ||||||
| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Усього | ||||||
| 11. | Результативні показники бюджетної програми: | |||||
| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | |||||
| кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 4 | 4 | ||
| в т.ч посадових осіб | од. | штатний розпис | 3,5 | 3,5 | ||
| 2 | продукту | |||||
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | звітність | 832 | 832 | ||
| кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | звітність | 183 | 183 | ||
| 3 | ефективності | |||||
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од | звітність | 238 | 238 | ||
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од | звітність | 52 | 52 | ||
| витрати на утримання однієї штатної доиниці | тис.грн. | розрахунок | 284,825 | 284,825 | ||
| Сільський голова | О.М.Кравчук | |||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||
| Сільський голова | О.М.Кравчук | |||||
| Дата погодження 29.07.2019 М.П. | (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||
